关于工农区2019年财政预算执行情况和 2020年10月末财政预算 执行情况的报告
    发布日期:2020-11-23

    (2020年11月10日)

    尊敬的主任、副主任、各位常委:

      我受工农区人民政府委托,向区人大常委会报告2019年财政预算执行情况和2020年10月末财政预算执行情况,请予审议。

      一、2019年财政预算执行情况

      一般公共预算收入执行情况

      一般公共财政收入完成7,163万元,完成预算的100%,同比下降12.76%(原因:今年无一次性收入导致税收收入大幅度减少);转移性收入完成3,220 万元(其中:返还性收入完成1,584万元,一般性转移支付收入完成1,636万元),上年结余3,318万元。

      一般公共预算支出执行情况。

      2019年一般公共预算支出完成9,506万元,完成预算的92.72%,同比下降12.77%;上划金额合计3,386万元(其中:定额上划支出1,227万元,专项上划(援疆援藏)16万元,新增法检两院上划金额2,143万元)。

      主要支出情况如下:

      一般公共服务支出完成5,750万元,同比下降18%。其中:三公经费支出完成57万元,同比下降9.6%;公共安全支出完成277万元,同比下降15%(原因:上年度支付法检两院往年部分工资等);社会保障和就业支出完成1,138万元,同比增长13倍(原因:19年5月起划转职工养老保险、年金);医疗卫生支出完成1,397万元,同比下降19%(主要原因:公共卫生服务经费部分资金平移到3个区级卫生事业单位);文化体育支出完成 43万元,同比下降29%(2018年有建设项目); 城乡社区事务支出完成901万元,同比下降44% (上年购买2个社区办公用房)。

      二、2020年10月末财政预算执行情况

      因2020年预算执行未到截止时间,故报告截止10月末预算执行情况。

    一般公共预算收入执行情况

      2020年10月末,一般公共财政收入完成5,539万元,同比下降6 %;特殊转移支付资金收入3800万元,抗疫特别国债资金收入2,218万元。

    (二)一般公共预算支出执行情况

      2020年10月末,一般公共预算支出完成7,688万元,完成预算的78.03%,同比增长5.2%;特殊转移支付资金支出2,977万元;抗疫特别国债资金支出278万元;预计动用预算稳定调节基金2,711万元。

      主要支出完成情况如下:

      一般公共服务支出完成4,935万元,同比增长14.47%;公共安全支出207万元,同比下降4%;社会保障和就业支出1,672万元,同比增长96%;医疗卫生支出657万元,同比下降46%(原因:2020年匹配资金未支付);文化体育支出10万元,同比下降74%(18年有建设工程);城乡社区事务支出145万元,同比下降78%(部分工程未结算)。

      2018年、2019年,区政府攻坚克难,积极组织收入,培植税源,加强管理,实现财政收支平衡。

      一、凝心聚力主抓税收,服务发展取得成效。一是经济围绕经济发展中心,加大税源培植和项目建设的支出力度,积极筹措资金,有效支持各类企业的建设和发展,特别是在项目的载体建设上投入了大量资金,为中心区工业项目的落地,非煤经济壮大发挥了巨大作用。二是收集整理重点税源企业2020年每月的财税缴纳记录,深入分析税源结构,对实有税源进行科学测算,缩小收入缺口,督促新引进税源项目尽快实现税收。积极与区税务局主动衔接,深挖细排个体零散税收和工业企业税源,同时加大小税种征收力度,确保应征尽征。

      二、加强部门预算管理,细化预算编制,强化预算约束。年初制定各单位、部门预算支出表,统筹细化部门预算管理,严把预算支出源头,确保“三保支出”,压紧压实政府一般刚性支出,厉行勤俭节约,严控公务成本。

      三、坚持统筹兼顾,着力保障民生,不断优化支出结构。财政支出重点向与人民群众生活直接相关的民生领域和社会事业发展领域倾斜。加大对改善城区环境、教育、文化、医疗卫生、信访维稳和社会保障等事业的投入力度,足额匹配低保、社区卫生和破产企业退休人员医保资金,不断提高对低收入群体的保障水平和困难群体的救助水平,及时发放各项惠民补贴资金,全力保障区委、区政府重点民生项目的支出。

      尊敬的主任、副主任、各位常委,完成2019、2020年的财政预算工作目标,任务艰巨、责任重大,我们在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,在全区人民的共同努力下,迎难而上、齐心协力,扎扎实实地把工作做到实处,把各项任务落到实处,确保完成全年预算任务。我们将以敢为人先的精神,敢于担当的魄力,提振精神、奋力开拓,为建设宜居宜业的幸福家园,为决胜全面建成小康社会,而努力奋斗!

鹤岗市工农区人民政府主办

黑公网安备 23040302000015号 黑ICP备17002212号 网站标识码:2304030001